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1.先輸入供應(yīng)商的送貨單號(hào)，再檢查公章，物料代碼，送貨數(shù)量，接收倉位，簽收數(shù)量等無誤后確認(rèn)收貨
2.檢查簽收人，物料代碼 ，需求數(shù)量，出庫倉位，需求倉位 過賬類型等無誤后確認(rèn)出庫。
3、每天檢查供應(yīng)商的來料問題，及時(shí)反饋，追蹤解決問題，配合生產(chǎn)物料順暢。
4、認(rèn)真核對(duì)供應(yīng)商提供的倉庫數(shù)量對(duì)賬函，避免造成公司重大財(cái)物損失。
5 、 OA流程放行時(shí)；注意物品的重要性，數(shù)量的準(zhǔn)確性，接收人等信息無誤后準(zhǔn)予放行。
6、每月最后一天啟動(dòng)倉庫盤點(diǎn)流程(輔料倉 原材料倉 成品倉 不合格倉 報(bào)廢倉 )
7、每月單據(jù)裝訂好，分類管理，便于核查賬實(shí)。